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| 22/04/2026 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 8402025 | 2026NE00427 | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONTROLES PARA PORTÃO ELETRÔNICO, EM FAVOR DA EMPRESA PAMELLA MONTENEGRO, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2025, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0064959. | 46.144.377 PAMELLA MONTENEGRO | 46.144.377/0001-15 | R$ 123,75 |
| 22/04/2026 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 3482025 | 2026NE00426 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2026NE00170 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM SEGURO E SEM MOTORISTA, EM FAVOR DA EMPRESA IFLEET TERCEIRIZACAO DE FROTAS LTDA, ANULAÇÃO CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0064818. | IFLEET TERCEIRIZACAO DE FROTAS ME | 33.909.327/0001-30 | -R$ 233.200,00 |
| 17/04/2026 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 982026 | 2026NE00422 | ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 2026NE00129 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NÍVEL SUPERIOR (BACHAREL EM DIREITO) PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, EM FAVOR DA EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 006/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0064806. | G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | 07.094.346/0001-45 | -R$ 247.068,09 |
| 17/04/2026 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 6412026 | 2026NE00423 | EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. | DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA | ***.893.757-** | R$ 3.510,00 |
| 17/04/2026 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE | 10102025 | 2026NE00041 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE A DESPESAS ND 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. REFERENTE AO PAGAMENTO PARA A SERVDIORA RITA DE CASSIA DE SOUZA RAMALHO. CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0064164. | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | R$ 418,97 |
| 17/04/2026 | OBRIGACOES PATRONAIS | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO | 922026 | 2026NE00039 | REFORÇO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, REFERENTE A DESPESAS ND 319013 - INSS PATRONAL RGPS. REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE DA SERVIDORA RITA DE CASSIA DE SOUZA RAMALHO, COM INCIDENCIA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901302 E 31901312 (INSS PATRONAL MENSAL E 13°). CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0064164 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 1,14 |
| 17/04/2026 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10102025 | 2026NE00040 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS ND 319092 - INSS PATRONAL EXERCÍCIOS ANTERIORES RGPS- ANO/2025, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE DA SERVIDORA RITA DE CASSIA DE SOUZA RAMALHO. CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0064164. | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 87,98 |
| 16/04/2026 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4042026 | 2026NE00416 | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CABO DE REDE UTP, CONECTORES MACHO FÊMEA), EM FAVOR DA EMPRESA JT COMERCIAL LTDA, POR MEIO DA ARP Nº 06/2026, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0064097. | JT COMERCIAL LTDA | 31.246.107/0001-48 | R$ 4.590,00 |
| 16/04/2026 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ESTAGIÁRIOS - ATIVO CIVIL - RGPS | 4802026 | 2026NE00421 | EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE BOLSA-ESTAGIO DO EXERCICIO DE 2025, CONFORME DECISÃO CONSTANTE NO DOCUMENTO 0058702. | FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA | 060901 | R$ 983,33 |
| 16/04/2026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 82026 | 2026NE00420 | REFORÇO DO EMPENHO 2026NE00066 REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CLIPPING DE NOTÍCIAS E DE MONITORAMENTO DE PLATAFORMAS SOCIAIS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 005/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0064518. VIGÊNCIA: 07/05/2026 A 31/12/2026. | VALUES COMUNICAÇÃO LTDA - ME | 14.774.423/0001-73 | R$ 17.031,53 |