|
| 27/02/2026 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CAÇA E PESCA | 23 | 2026NE00270 | TESTE | - WEST GROUP TREINAMENTOS DO BRASIL LTDA | 25.000.524/0001-03 | -R$ 100,00 |
| 27/02/2026 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE CAÇA E PESCA | 23 | 2026NE00269 | teste | - WEST GROUP TREINAMENTOS DO BRASIL LTDA | 25.000.524/0001-03 | R$ 100,00 |
| 27/02/2026 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 4472026 | 2026NE00272 | EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO ALEXANDRE AMORIM DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. | ALEXANDRE AMORIM DE OLIVEIRA | ***.324.907-** | R$ 162,50 |
| 27/02/2026 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 11002025 | 2026NE00267 | ANULAÇÃO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO 1° SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL SAULO ALVIM COUTO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA. | SAULO ALVIM COUTO | ***.925.297-** | -R$ 4.000,00 |
| 26/02/2026 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 4082026 | 2026NE00264 | EMPENHO REFERENTE À DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU, RELATIVO AO IMÓVEL QUE ESTÁ INSTALADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO 0056020. | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | 27.142.058/0001-26 | R$ 28.854,59 |
| 26/02/2026 | PROVISAO PARA IMPOSTOS | TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE | 2012026 | 2026NE00266 | EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PRO FOR TEAMS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, EM FAVOR DA EMPRESA BUYSOFT DO BRASIL LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0056278. | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 10.242.721/0001-61 | R$ 18.666,45 |
| 26/02/2026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1202026 | 2026NE00265 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DESTINADO A APURAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A SEDE ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESPIRITO SANTO, EM FAVOR DA MR AVALIACAO IMOBILIARIA LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR NO DOCUMENTO 0056024. | MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME | 10.626.340/0001-86 | R$ 1.450,00 |
| 26/02/2026 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 622026 | 2026NE00263 | REFORÇO DE EMPENHO DA 2026NE00085 OBJETIVANDO REMANEJAMENTO ENTRE SUBITENS DE DESPESA, REFERENTE GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO CORREGEDOR-GERAL GILMAR ALVES BATISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | GILMAR ALVES BATISTA | ***.607.296-** | R$ 3.000,00 |
| 25/02/2026 | MATERIAL DE CONSUMO | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5412025 | 2026NE00258 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, EM FAVOR DA EMPRESA ICAFÉ COMERCIAL LTDA, POR MEIO DA ARP N° 012/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DESPESAS NO DOCUMENTO 0056022. | ICAFE COMERCIAL LTDA | 57.925.482/0001-08 | R$ 14.900,00 |
| 25/02/2026 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 4362026 | 2026NE00259 | EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO SAMUEL SPYKER DA SILVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. | SAMUEL SPYKER DA SILVA | ***.598.627-** | R$ 1.950,00 |