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| 19/11/2024 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | HOSPEDAGENS | 6742 | 2024NE00867 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, EM FAVOR DA EMPRESA AZ TURISMO E VIAGENS LTDA, CONFORME SOLICITADO AS FLS 67 E AUTORIZADO AS FLS. 88-89. | A.Z. VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP | 39.327.556/0001-22 | R$ 6.195,00 |
| 19/11/2024 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | CORRESPONDÊNCIAS | 4732 | 2024NE00868 | REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE00104 REFERENTE ÀS DESPESAS DE SERVIÇOS DE POSTAGEM EM GERAL, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, CONFORME SOLICITAÇÃO ÀS FLS. 310-311 E AUTORIZAÇÃO FL. 325. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | 34.028.316/0012-66 | R$ 2.500,00 |
| 18/11/2024 | PROVISAO PARA IMPOSTOS | TI: CERTIFICADO DIGITAL | 6762 | 2024NE00863 | EMPENHO REFERENTE À EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 24 E AUTORIZAÇÃO FL. 32. | GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 43.690.572/0001-52 | R$ 700,00 |
| 18/11/2024 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 6651 | 2024NE00860 | EMPENHO COM GASTOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO EDSON JOSE PIRES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | EDSON JOSE PIRES | ***.559.397-** | R$ 1.462,50 |
| 18/11/2024 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 6216 | 2024NE00864 | EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO BENEDITO SAVIO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA | BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO | ***.960.757-** | R$ 1.950,00 |
| 18/11/2024 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 6149 | 2024NE00862 | EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA DEFENSORA PUBLICA KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | KEYLA MARCONI DA ROCHA LEITE | ***.054.127-** | R$ 3.217,50 |
| 18/11/2024 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 5898 | 2024NE00866 | REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN | ***.920.427-** | R$ 5.265,00 |
| 18/11/2024 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 5891 | 2024NE00861 | EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA | ***.405.467-** | R$ 3.510,00 |
| 18/11/2024 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 5913 | 2024NE00865 | EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PATRICK JOSE SOUTO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA | PATRICK JOSE SOUTO | ***.114.796-** | R$ 7.312,50 |
| 14/11/2024 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 3994 | 2024NE00859 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2024NE00557 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), CONTRATO 010/2022, EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A, CONFORME AS SOLICITAÇÕES ÀS FLS.413-414 E AUTORIZAÇÃO À FL. 437. | TELEFONICA BRASIL S.A | 02.558.157/0001-62 | -R$ 2.951,34 |