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| 05/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 992025 | 2025OB01997 | PGTO DA NFE 2950032 C/ RETENÇÃO DE IRRF-PJ REFERENTE À DESPESAS COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS (PEÇAS) DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO/25, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. SENDO NO CNPJ: 22.761.584/0085-69 - FORTBRAS AUTOPECAS SA: R$ 10.200,00 x 1,20% = 122,40, CNPJ: 00.827.783/0001-81 - KURUMÁ VITORIA-MATRIZ: R$ 1.079,73 x 1,20% = 12,96. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | R$ 14.909,82 |
| 05/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 992025 | 2025OB01999 | PGTO DE IR S/ NFE 2950032 C/ RETENÇÃO DE IRRF-PJ REFERENTE À DESPESAS COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS (PEÇAS) DESTA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DE MAIO/25, EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. SENDO NO CNPJ: 22.761.584/0085-69 - FORTBRAS AUTOPECAS SA: R$ 10.200,00 x 1,20% = 122,40, CNPJ: 00.827.783/0001-81 - KURUMÁ VITORIA-MATRIZ: R$ 1.079,73 x 1,20% = 12,96. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | R$ 135,36 |
| 05/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 992025 | 2025OB01997 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | R$ 0,00 |
| 05/06/2025 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT | 322025 | 2025OB02004 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FAVOR DA EMPRESA MBM SEGURADORA S/A, POR MEIO DO CONTRATO Nº 017/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DOCUMENTO 0015605. REFERÊNCIA: MAIO/2025. | M.B.M. SEGURADORA S.A | 87.883.807/0001-06 | R$ 0,00 |
| 05/06/2025 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT | 322025 | 2025OB02004 | | M.B.M. SEGURADORA S.A | 87.883.807/0001-06 | R$ 0,00 |
| 05/06/2025 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 262025 | 2025OB01983 | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2023, CELEBRADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, PARA COBRIR DESPESAS DE ESPAÇO FÍSICO COM A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0014586. REFERÊNCIA: MAIO/2025 | SEMAS - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL - PREFEITURA ARACRUZ | 27.142.702/0005-90 | R$ 0,00 |
| 05/06/2025 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 262025 | 2025OB01983 | | SEMAS - SECRET MUNIC DE ASSIST SOCIAL - PREFEITURA ARACRUZ | 27.142.702/0005-90 | R$ 0,00 |
| 05/06/2025 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 432024 | 2025OB01988 | PAGAMENTO REFERENTE À PERMISSÃO DE USO DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE PERNAMBUCO EM BRASÍLIA,POR MEIO DO CONTRATO 001/2023, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0014437. REFERÊNCIA: MAIO/2025. | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 02.899.512/0001-67 | R$ 0,00 |
| 05/06/2025 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 432024 | 2025OB01988 | | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 02.899.512/0001-67 | R$ 0,00 |
| 05/06/2025 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 382025 | 2025OB01996 | | BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA | 09.001.104/0001-95 | R$ 0,00 |