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| 18/11/2025 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | MOBILIÁRIO EM GERAL | 7642025 | 2025OB03680 | PAGAMENTO DE IRRF/PJ DA NOTA FISCAL Nº 663 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM MADEIRA EM FAVOR DA EMPRESA 2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0038977. | 2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA ME. | 46.928.110/0001-19 | R$ 198,84 |
| 18/11/2025 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | MOBILIÁRIO EM GERAL | 7642025 | 2025OB03679 | | 2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA ME. | 46.928.110/0001-19 | R$ 0,00 |
| 18/11/2025 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | MOBILIÁRIO EM GERAL | 7642025 | 2025OB03679 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 663 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM MADEIRA EM FAVOR DA EMPRESA 2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0038977. | 2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA ME. | 46.928.110/0001-19 | R$ 16.371,16 |
| 18/11/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 4282025 | 2025OB03681 | | ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 37.456.410/0001-51 | R$ 0,00 |
| 18/11/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 4282025 | 2025OB03681 | 2025OB03681 EM SUBSTITUIÇÃO À 2025OB00817 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1259, PARA À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO E AÇO ESCOVADO PARA ATENDER A ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DA ARP N° 009/2025, EM FAVOR DA EMPRESA ALL SERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ENTREGA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 159/2025, ACERTO PARA UTILIZAÇÃO DO EMPENHO CORRETO, ONDE SE LÊ: 2025NE00220 - UG 060101 DEFENSORIA PÚBLICA, LEIA-SE 2025NE00723 - UG 060901 FADEPES, CONFORME SOLICITADO PELA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA PELO DOCUMENTO 0037186 E AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0037614. | ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 37.456.410/0001-51 | R$ 0,00 |
| 18/11/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA | 9742025 | 2025OB03686 | PAGAMENTO DE IRRF SOB A NF 51240516 PARA ATENDER ÀS DESPESAS EM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. REFERÊNCIA: OUT/2025 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | R$ 34,42 |
| 18/11/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA | 972025 | 2025OB03684 | PAGAMENTO DA NF 51240516 PARA ATENDER ÀS DESPESAS EM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECIDOS PELA REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. REFERÊNCIA: OUT/2025 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | R$ 0,00 |
| 18/11/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA | 972025 | 2025OB03684 | | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | R$ 0,00 |
| 18/11/2025 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 2832025 | 2025OB03682 | | MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA | ***.142.824-** | R$ 0,00 |
| 18/11/2025 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 2832025 | 2025OB03682 | PAGAMENTO PARCIAL DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES 18/11/2025 À 19/11/2025. | MARCIO MEDEIROS DE MIRANDA | ***.142.824-** | R$ 292,50 |