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| 30/06/2025 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RESSARCIMENTO TJEES X CGJES X FADEPES | 1412025 | 2025OB02257 | | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 030901 | R$ 0,00 |
| 30/06/2025 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RESSARCIMENTO TJEES X CGJES X FADEPES | 1412025 | 2025OB02257 | PGTO DE DESPESAS EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO (14º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, ATRAVÉS DO DUA/TJES, DE RECEITAS EM FAVOR DO FADEPES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TJES, A CGJ E A DPES), ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DE RECEITAS Nº 250112731, REFERENTE O MÊS DE JUN/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 030901 | R$ 6.575,85 |
| 30/06/2025 | PROVISAO PARA IMPOSTOS | TI: CERTIFICADO DIGITAL | 6762 | 2025OB02248 | | GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 43.690.572/0001-52 | R$ 0,00 |
| 30/06/2025 | PROVISAO PARA IMPOSTOS | TI: CERTIFICADO DIGITAL | 6762 | 2025OB02248 | PAGAMENTO DA NF 2025177 REFERENTE À EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 PARA ATENDER A DEMANDA DESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2024, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. | GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 43.690.572/0001-52 | R$ 0,00 |
| 30/06/2025 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 792025 | 2025OB02254 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 9319326, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE SÃO MATEUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0018700. REFERÊNCIA: JUNHO/2025 | SAAE - SAO MATEUS | 27.998.368/0001-47 | R$ 0,00 |
| 30/06/2025 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 792025 | 2025OB02254 | | SAAE - SAO MATEUS | 27.998.368/0001-47 | R$ 0,00 |
| 30/06/2025 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 712025 | 2025OB02246 | | BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. | 02.628.150/0001-70 | R$ 0,00 |
| 30/06/2025 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 712025 | 2025OB02246 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 50879372, OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA EMPRESA BRK AMBIENTAL ? CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0018496. REFERÊNCIA: JUNHO/2025. | BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. | 02.628.150/0001-70 | R$ 0,00 |
| 30/06/2025 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 632025 | 2025OB02243 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4486, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA (COPEIRO, ASG E AUX. MANUTENÇÃO), EM FAVOR DA EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 005/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0018526. REFERÊNCIA: MAIO/2025. | ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 17.259.378/0001-07 | R$ 0,00 |
| 30/06/2025 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 632025 | 2025OB02240 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4486, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PROFISSIONAL TERCEIRIZADA (COPEIRO, ASG E AUX. MANUTENÇÃO), EM FAVOR DA EMPRESA ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, POR MEIO DO CONTRATO Nº 005/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0018526. REFERÊNCIA: MAIO/2025. | ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 17.259.378/0001-07 | R$ 0,00 |