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| 01/04/2024 | AUXILIO-TRANSPORTE | AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR | 5831 | 2024OB00169 | PGTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PUBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, NO MÊS ABRIL/2024, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 74. | SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS | 08.179.496/0001-14 | R$ 2.566,00 |
| 01/04/2024 | AUXILIO-TRANSPORTE | AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR | 5830 | 2024OB00166 | PGTO DE DUA S/ DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PUBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ÀGUIA BRANCA, NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 75. | VIACAO AGUIA BRANCA S/A | 27.486.182/0001-09 | R$ 43,00 |
| 01/04/2024 | AUXILIO-TRANSPORTE | AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR | 5830 | 2024OB00165 | PGTO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PUBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO ÀGUIA BRANCA, NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 75. | VIACAO AGUIA BRANCA S/A | 27.486.182/0001-09 | R$ 1.754,00 |
| 01/04/2024 | AUXILIO-TRANSPORTE | AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR | 5832 | 2024OB00167 | PGTO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PUBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA, NO MÊS ABRIL/2024, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 80. | VIACAO PLANETA LTDA | 27.390.160/0001-40 | R$ 646,00 |
| 01/04/2024 | AUXILIO-TRANSPORTE | AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR | 5832 | 2024OB00168 | PGTO DE DUA S/ DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA DEFENSORIA PUBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA VIAÇÃO PLANETA, NO MÊS ABRIL/2024, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS À FOLHA 80. | VIACAO PLANETA LTDA | 27.390.160/0001-40 | R$ 16,00 |
| 01/04/2024 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 5913 | 2024OB01112 | PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO PATRICK JOSE SOUTO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES DE 01 A 02/04/2024. | PATRICK JOSE SOUTO | ###.114.796-## | R$ 878,00 |
| 01/04/2024 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 5894 | 2024OB01121 | PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES NO DIA 02/04/2024. | BRUNO PEREIRA NASCIMENTO | ###.018.076-## | R$ 293,00 |
| 01/04/2024 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 5894 | 2024OB01114 | PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO BRUNO PEREIRA NASCIMENTO, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES NO DIA 01/04/2024. | BRUNO PEREIRA NASCIMENTO | ###.018.076-## | R$ 293,00 |
| 01/04/2024 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 5917 | 2024OB01122 | PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES DE 02 A 03/04/2024. | RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA | ###.293.057-## | R$ 878,00 |
| 01/04/2024 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 5901 | 2024OB01116 | PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES DE 01 A 02/04/2024. | GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA | ###.583.677-## | R$ 878,00 |