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| 10/07/2025 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 842025 | 2025NE00562 | REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO DEFENSOR PUBLICO ARTUR CANAL FAVERO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA. | ARTUR CANAL FAVERO | ***.594.577-** | R$ 10.530,00 |
| 10/07/2025 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 122025 | 2025NE00563 | REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PUBLICA MARCELA BUNGENSTAB MASSINI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | MARCELA BUNGENSTAB MASSINI | ***.875.387-** | R$ 1.950,00 |
| 10/07/2025 | DIARIAS - CIVIL | DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO | 142025 | 2025NE00564 | REFORÇO DE EMPENHO COM GASTOS ESTIMATIVOS DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PUBLICO RODRIGO PUTON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES. | RODRIGO PUTON | ***.599.017-** | R$ 1.950,00 |
| 09/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5612025 | 2025NE00558 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREDIAIS, ARP N° 011/2025, EM FAVOR DA EMPRESA DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. | DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 22.193.764/0001-83 | R$ 126,40 |
| 09/07/2025 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL | 1042025 | 2025NE00561 | ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2025NE00104 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), CONTRATO 010/2022, EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA DPES NO DOCUMENTO 0019761. REFERÊNCIA: JUNHO/2025 | TELEFONICA BRASIL S.A | 02.558.157/0001-62 | -R$ 3.038,58 |
| 09/07/2025 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS | 5753 | 2025NE00559 | ANULAÇÃO DE SALDO PARCIAL DA 2025NE00120 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGERIA WHATSAPP BUSINESS API, EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO GERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, POR MEIO DO CONTRATO Nº 001/2024. TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA A NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL DO SALDO ATE A PRESENTE DATA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0019769. REFERÊNCIA: JUNHO/2025 | SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO | 33.683.111/0001-07 | -R$ 5.250,00 |
| 09/07/2025 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 3406 | 2025NE00560 | ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 2025NE00121, REFERENTE AO CONTRATO 002/2021 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR, COM SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER ESTA DEFENSORIA PÚBLICA, EM FAVOR DA EMPRESA WD CLIMATIZAÇÃO EIRELI, CONFORME SOLICITAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0019766. REFERÊNCIA: JUNHO/2025 | WD CLIMATIZACAO EIRELI | 17.021.875/0001-72 | -R$ 424,13 |
| 08/07/2025 | SERVICOS DE CONSULTORIA | TI: CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 372025 | 2025NE00555 | ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 2025NE00081, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO CONTRATO Nº 007/2023, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0019532. REFERÊNCIA: JUNHO/2025 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 280203 | -R$ 684,52 |
| 08/07/2025 | PROVISAO PARA IMPOSTOS | TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 372025 | 2025NE00554 | ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 2025NE00080, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO CONTRATO Nº 007/2023, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0019532. REFERÊNCIA: JUNHO/2025 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 280203 | -R$ 12.438,32 |
| 08/07/2025 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 5342025 | 2025NE00557 | EMPENHO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO N° ES00055/2025 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ATENDENTE E ALMOXARIFE, EM FAVOR DA EMPRESA SERVILIMP - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA LTDA, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. | SERVILIMP SERV.DE LIMP.E CONSERV.DE VITORIA | 15.454.201/0001-36 | R$ 100.851,40 |