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| Elemento: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| | | SubElemento: 13. SALARIO - RPPS |
| | | 20/01/2025 | 722025 | 2025NE00015 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025, REFERENTE A DESPESAS ND 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RPPS. | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 060101 | R$ 4.979.000,00 |
| | | | | | | | | Valor R$ 4.979.000,00 |
| | | | | | | | | Valor R$ 4.979.000,00 |
| Elemento: SERVICOS DE CONSULTORIA (Continua na próxima página) |
| | | SubElemento: TI: CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PESSOA JURÍDICA (Continua na próxima página) |
| | | 25/11/2025 | 372025 | 2025NE00784 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2025NE00081, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST, POR MEIO DO CONTRATO Nº 007/2023, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0039084. | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 280203 | -R$ 487,97 |
| | | 20/08/2025 | 372025 | 2025NE00646 | REFORÇO DO EMPENHO 2025NE00081, REFERENTE AO APOSTILAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA, FIRMADO ENTRE ESTA DEFENSORIA PÚBLICA E O INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST, POR MEIO DO CONTRATO Nº 007/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0025286. | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 280203 | R$ 132,48 |
| | | 16/10/2025 | 372025 | 2025NE00733 | REFORÇO DO EMPENHO 2025NE00081, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA, EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRODEST, POR MEIO DO CONTRATO Nº 007/2023., CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0034456. | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 280203 | R$ 1.435,28 |
| | | 15/05/2025 | 372025 | 2025NE00408 | ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 2025NE00080, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO CONTRATO Nº 007/2023, CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOCUMENTO 0013548. REFERÊNCIA: ABRIL/2025 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 280203 | -R$ 684,52 |
| | | 13/01/2025 | 372025 | 2025NE00081 | EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM FAVOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO CONTRATO Nº 007/2023. PERÍODO: 01/01/2025 A 30/10/2025 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | 280203 | R$ 6.845,20 |